| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 问题提出与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究内容与研究思路 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 内部控制的发展过程 | 第13-14页 |
| 2.2 国外相关研究 | 第14-16页 |
| 2.3 国内相关研究 | 第16-18页 |
| 2.4 研究评价 | 第18-19页 |
| 3 T公司研发项目内部控制的现状 | 第19-32页 |
| 3.1 T公司的概况 | 第19-22页 |
| 3.2 T公司研发的过程 | 第22-29页 |
| 3.3 T公司研发内控的问题及其成因 | 第29-32页 |
| 4 T公司研发项目内控的完善 | 第32-44页 |
| 4.1 明确T公司研发内控的目标 | 第32-33页 |
| 4.2 规范T公司研发内控的程序 | 第33-35页 |
| 4.3 把握T公司研发内控的风险点 | 第35-36页 |
| 4.4 制定T公司研发内控的制度 | 第36-40页 |
| 4.5 完善T公司研发内控的配套措施 | 第40-44页 |
| 5 研究结论与研究启示 | 第44-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 研究启示 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |