顺驰（中国）不动产集团内部控制研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究动态 | 第12-17页 |
| ·研究思路和研究内容 | 第17-19页 |
| 第2章 顺驰集团内部控制的现状分析 | 第19-24页 |
| ·顺驰集团概况 | 第19页 |
| ·顺驰集团内部控制现状 | 第19-24页 |
| ·公司组织结构现状 | 第19-20页 |
| ·公司内部控制的制度现状 | 第20-24页 |
| 第3章 顺驰集团内部控制的问题分析 | 第24-41页 |
| ·顺驰集团内部控制环境分析 | 第24-28页 |
| ·顺驰集团公司治理结构分析 | 第24-27页 |
| ·顺驰集团企业文化环境 | 第27页 |
| ·顺驰集团人力资源政策 | 第27-28页 |
| ·顺驰集团的风险评估分析 | 第28-34页 |
| ·经营风险评估分析 | 第29-30页 |
| ·投资风险评估分析 | 第30-32页 |
| ·融资风险评估分析 | 第32-34页 |
| ·顺驰集团内部控制活动分析 | 第34-36页 |
| ·岗位设置和企业制度不够完善 | 第34-35页 |
| ·内部控制过程设计仍有漏洞 | 第35-36页 |
| ·顺驰集团内部控制信息与沟通分析 | 第36-38页 |
| ·计算机办公系统不健全 | 第36-37页 |
| ·管理层内部控制观念落后 | 第37-38页 |
| ·顺驰集团内部控制监督分析 | 第38-41页 |
| ·内部审计职能弱化 | 第38-39页 |
| ·预算控制体系不科学 | 第39-41页 |
| 第4章 顺驰集团内部控制的策略及实施保障 | 第41-57页 |
| ·顺驰集团内部控制的发展目标 | 第41-42页 |
| ·完善内部控制基础的制度设计 | 第42-48页 |
| ·完善公司内部控制环境 | 第42-43页 |
| ·健全风险评估工作 | 第43-46页 |
| ·健全内部、外部监督机制 | 第46-48页 |
| ·健全管理过程控制的方法 | 第48-53页 |
| ·完善的人力资源制度建设 | 第48-50页 |
| ·健全财务控制方法 | 第50-53页 |
| ·加强业务流程控制的制度建设 | 第53-55页 |
| ·完善房源管理的风险防范机制 | 第54页 |
| ·推行交接制度的财务管理机制 | 第54-55页 |
| ·加强贷款管理的信用风险机制 | 第55页 |
| ·顺驰集团内部控制的实施保障 | 第55-57页 |
| ·明确管理层职责分工 | 第55页 |
| ·定期对内部控制效果评估 | 第55-56页 |
| ·建立有效的信息沟通渠道 | 第56页 |
| ·责任明确的内部激励机制 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
