陕煤化工建设集团内部控制体系优化研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第1章 导论	第8-12页
·研究背景及意义	第8-9页
·研究内容及方法	第9-10页
·研究思路及框架	第10页
·本文的主要贡献	第10-12页
第2章 相关理论综述	第12-24页
·企业内部控制的理论概述	第12-16页
·内部控制整体框架	第16-19页
·内部控制运行程序	第19-21页
·内部控制运行方法	第21-24页
第3章 陕煤化工建设集团内部控制现状及问题分析	第24-48页
·陕煤化工建设集团概况	第24-28页
·陕煤化工建设集团内部控制模式总体架构	第28-32页
·陕煤化工建设集团内部控制调查问卷分析	第32-37页
·陕煤化工建设集团内控体系存在的问题	第37-42页
·陕煤化工建设集团内控失效成因分析	第42-48页
第4章 陕煤化工建设集团内部控制的优化方案	第48-63页
·陕煤化工建设集团加强内部控制的必要性	第48-49页
·陕煤化工建设集团内部控制体系设计的目标	第49-50页
·陕煤化工建设集团内控体系建设的原则	第50页
·陕煤化工建设集团内部控制系统框架设计	第50-63页
第5章 煤化工建设集团内部控制体系的实施保障	第63-67页
·夯实基础,健全治理结构	第63页
·改善控制环境,加强高层内控意识	第63-64页
·职工参与,助推模式实施	第64页
·健全考核,完善监督机制	第64-65页
·强化公司内部审计机构	第64-65页
·建立并完善预算管理委员会	第65页
·成立考核管理委员会	第65页
·培养人才,提升职工素质	第65页
·加强风险控制	第65-66页
·建立统一的管理资讯系统	第66-67页
第6章 结论及有待于研究的问题	第67-69页
参考文献	第69-71页
附表	第71-73页