| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第13-15页 |
| 第2章 建行吉林省分行内部控制环境的现状及存在的问题 | 第15-31页 |
| 2.1 建行吉林省分行简介 | 第15-17页 |
| 2.2 建行吉林省分行内部控制环境的现状 | 第17-23页 |
| 2.3 建行吉林省分行内部控制环境存在的问题 | 第23-31页 |
| 第3章 建行吉林省分行内部控制环境影响因素分析 | 第31-38页 |
| 3.1 缺乏对内部控制体系建设的正确认识 | 第31-32页 |
| 3.2 全员参与内部控制的意识不足 | 第32-33页 |
| 3.3 内部审计的独立性权威性不足 | 第33-35页 |
| 3.4 对企业文化建设重视不够 | 第35-38页 |
| 第4章 建行吉林省分行内部控制环境的优化对策 | 第38-48页 |
| 4.1 构建合理有效的组织结构和权责分配体系 | 第38-40页 |
| 4.2 建立科学的人力资源管理体系 | 第40-43页 |
| 4.3 加强内部审计职能的发挥 | 第43-45页 |
| 4.4 加强企业文化建设 | 第45-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |