| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第13-14页 |
| 1.3 论文研究内容及基本框架 | 第14-16页 |
| 第2章 内部控制的基本理论 | 第16-20页 |
| 2.1 内部控制理论的起源及发展 | 第16-17页 |
| 2.1.1 内部牵制阶段 | 第16页 |
| 2.1.2 内部控制制度阶段 | 第16页 |
| 2.1.3 内部控制结构阶段 | 第16页 |
| 2.1.4 内部控制框架阶段 | 第16-17页 |
| 2.2 工程项目内部控制概述 | 第17-18页 |
| 2.3 工程项目内部控制流程 | 第18-20页 |
| 2.3.1 工程立项环节 | 第18页 |
| 2.3.2 工程设计环节 | 第18页 |
| 2.3.3 工程招标环节 | 第18-19页 |
| 2.3.4 工程建设环节 | 第19页 |
| 2.3.5 工程验收环节 | 第19-20页 |
| 第3章 麦加轻轨项目管控中存在的问题及其分析 | 第20-41页 |
| 3.1 背景介绍 | 第20-23页 |
| 3.2 工程立项环节存在的问题及分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 项目标准和要求不明确 | 第23-24页 |
| 3.2.2 项目投资和进度估算错误 | 第24页 |
| 3.2.3 项目概况和预测过于主观 | 第24-25页 |
| 3.2.4 项目建议书未经充分论证与严格评审 | 第25-26页 |
| 3.2.5 可行性研究缺乏深度和细节 | 第26页 |
| 3.2.6 项目评审流于形式 | 第26-27页 |
| 3.3 工程设计环节存在的问题及分析 | 第27-31页 |
| 3.3.1 初步设计和概算标准主观化 | 第27-28页 |
| 3.3.2 施工图设计深度不够 | 第28页 |
| 3.3.3 概预算编制缺乏审核论证 | 第28-29页 |
| 3.3.4 与业主沟通不畅 | 第29页 |
| 3.3.5 设计变更管理空白 | 第29-30页 |
| 3.3.6 概预算审核缺失 | 第30-31页 |
| 3.4 工程招标环节存在的问题及分析 | 第31-37页 |
| 3.4.1 对招标文件研究不够充分 | 第31-32页 |
| 3.4.2 谈判经验不足 | 第32-33页 |
| 3.4.3 合同条款内容不完整、准确 | 第33-34页 |
| 3.4.4 标价过低 | 第34-35页 |
| 3.4.5 EPC+O&M合同中的E&P被迫放弃 | 第35-36页 |
| 3.4.6 缺乏防范业主肢解工程项目的意识 | 第36-37页 |
| 3.5 工程建设环节存在的问题及分析 | 第37-41页 |
| 3.5.1 被迫赶进度且施工组织困难 | 第37页 |
| 3.5.2 物资采购成本失控 | 第37-38页 |
| 3.5.3 工程变更频繁与工程量翻倍 | 第38-39页 |
| 3.5.4 没有停工止损 | 第39-41页 |
| 第4章 解决麦加轻轨项目内部控制问题的建议措施 | 第41-50页 |
| 4.1 切实转变思想观念,提高企业内部控制制度建设质量 | 第41-42页 |
| 4.1.1 转变固有思维模式,培养国际化管理理念 | 第41页 |
| 4.1.2 强化监督、细化内容,提高企业内部控制制度建设质量 | 第41-42页 |
| 4.2 工程立项环节建议措施 | 第42-44页 |
| 4.2.1 高度重视完善项目建议书提出机制 | 第42页 |
| 4.2.2 严谨务实深入开展项目可行性研究 | 第42-43页 |
| 4.2.3 建立规范严密的项目评审论证流程 | 第43-44页 |
| 4.3 工程设计环节建议措施 | 第44-46页 |
| 4.3.1 认真研究设计要求和基础资料 | 第44页 |
| 4.3.2 深化细化施工图设计 | 第44-45页 |
| 4.3.3 建立严格的设计变更管理机制 | 第45页 |
| 4.3.4 严格把好概预算审核关 | 第45-46页 |
| 4.4 工程招标环节建议措施 | 第46-48页 |
| 4.4.1 提高合同管控能力 | 第46-47页 |
| 4.4.2 强化企业内部管控和工程质量标准 | 第47页 |
| 4.4.3 高度重视当地社会习俗及各类相关信息的掌握 | 第47-48页 |
| 4.5 工程建设环节建议措施 | 第48-50页 |
| 4.5.1 建立严密的施工管理控制体系 | 第48页 |
| 4.5.2 强化概预算控制的执行和反馈 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
