H军工企业采购业务内部控制问题研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
1 绪论	第11-16页
1.1 选题背景与研究意义	第11-12页
1.2 文献综述	第12-14页
1.3 研究目标与研究内容	第14-16页
2 军工企业采购内部控制的基本理论	第16-24页
2.1 军工企业的特点	第16-17页
2.2 军工企业内部控制要素	第17-21页
2.3 采购业务内部控制	第21-24页
3 H公司材料采购业务内部控制的现状分析	第24-34页
3.1 H公司基本情况	第24-25页
3.2 H公司材料采购环节内部控制的流程	第25-26页
3.3 H公司材料采购业务内部控制现状	第26-34页
4 H公司材料采购业务内部控制存在的问题	第34-40页
4.1 H公司采购业务控制环境存在的问题	第34-35页
4.2 H公司采购业务风险评估存在的问题	第35-37页
4.3 H公司采购业务控制活动存在的问题	第37-38页
4.4 H公司采购业务信息与沟通存在的问题	第38-39页
4.5 H公司采购业务监督存在的问题	第39-40页
5 H公司材料采购业务内部控制体系的完善	第40-51页
5.1 优化控制环境	第40-41页
5.2 健全采购风险评估机制及具体措施	第41-46页
5.3 完善控制活动	第46-48页
5.4 加强信息与沟通管理	第48-49页
5.5 加强内部审计监督	第49-51页
6 结论与展望	第51-52页
致谢	第52-53页
参考文献	第53-55页