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X报社内部控制案例研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 文献综述第13-17页
        1.2.1 国内文献综述第13-15页
        1.2.2 国外文献综述第15-16页
        1.2.3 研究文献述评第16-17页
    1.3 研究方法与框架第17-18页
        1.3.1 研究方法第17页
        1.3.2 研究框架第17-18页
    1.4 创新与不足第18-20页
        1.4.1 研究创新第18页
        1.4.2 研究不足第18-20页
2 事业单位内部控制概述第20-26页
    2.1 事业单位内部控制的定义及目标第20-21页
    2.2 事业单位内部控制的主要内容及要素第21-23页
    2.3 事业单位内部控制的基本原则第23-24页
    2.4 我国事业单位内部控制的实施情况第24-26页
3 X报社内部控制现状及存在问题第26-40页
    3.1 X报社基本情况第26-27页
    3.2 X报社内部控制现状分析第27-35页
        3.2.1 内部控制环境分析第27-29页
        3.2.2 风险评估分析第29-30页
        3.2.3 控制活动分析第30-34页
        3.2.4 信息与沟通分析第34页
        3.2.5 评价与监督分析第34-35页
    3.3 X报社内部控制中存在的问题分析第35-40页
        3.3.1 内部控制环境不理想第35-36页
        3.3.2 缺乏有效的信息沟通保障第36-37页
        3.3.3 风险评估机制不完善第37页
        3.3.4 单位控制活动有待加强第37-38页
        3.3.5 内部控制监督与评价不足第38-40页
4 完善X报社内部控制的对策第40-46页
    4.1 加强内部控制环境建设第40-41页
        4.1.1 建立内部控制全员参与的单位文化第40页
        4.1.2 完善内部控制制度体系及内部审计工作第40-41页
        4.1.3 加强内部控制人才培养第41页
    4.2 健全信息沟通机制及内部控制信息体系第41-42页
    4.3 完善风险评估机制第42-43页
        4.3.1 建立单位层面风险评估机制第42页
        4.3.2 健全业务层面风险评估机制第42-43页
    4.4 完善控制活动建设第43-44页
        4.4.1 建立全过程预算绩效管理体系第43页
        4.4.2 健全采购管理体系第43-44页
        4.4.3 落实关键岗位定期轮岗及检查机制第44页
    4.5 完善内部控制执行监督以及考核评估体系第44-46页
        4.5.1 建全内部控制监督机制第44-45页
        4.5.2 完善内部控制评价考核措施第45-46页
5 研究总结第46-48页
参考文献第48-50页
致谢第50页

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