嘉宏时装有限公司内部控制调查及诊断
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景、意义和目的 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义和目的 | 第8-9页 |
| ·研究内容和方法 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| 第二章 企业内部控制相关文献综述 | 第10-18页 |
| ·内部控制体系 | 第10-12页 |
| ·内部控制定义 | 第10页 |
| ·内部控制主体 | 第10页 |
| ·内部控制客体 | 第10-11页 |
| ·内部控制内容 | 第11页 |
| ·内部控制原则 | 第11-12页 |
| ·全面风险管理 | 第12-13页 |
| ·内部控制与全面风险管理的关系 | 第13-14页 |
| ·内部控制与风险管理的融合 | 第13页 |
| ·内部控制与风险管理的协同 | 第13-14页 |
| ·搭建基于全面风险管理的企业内控体系 | 第14-15页 |
| ·内部控制研究现状 | 第15-18页 |
| ·国外研究进展 | 第15-16页 |
| ·国内研究进展 | 第16-18页 |
| 第三章 嘉宏时装有限公司概况 | 第18-23页 |
| ·公司简介 | 第18页 |
| ·公司组织架构 | 第18-19页 |
| ·嘉宏时装公司风险管理现状 | 第19页 |
| ·服装制造行业背景分析 | 第19-23页 |
| ·外部环境分析 | 第19-20页 |
| ·内部环境分析 | 第20-23页 |
| 第四章 调查问卷设计及分析诊断 | 第23-35页 |
| ·调查方法及目的 | 第23页 |
| ·问卷设计及样本情况 | 第23页 |
| ·问卷信度效度检验 | 第23-24页 |
| ·内控问卷描述性统计分析 | 第24-31页 |
| ·内部环境分析 | 第24-26页 |
| ·风险评估分析 | 第26-28页 |
| ·控制活动分析 | 第28-29页 |
| ·信息与沟通分析 | 第29页 |
| ·监督分析 | 第29-30页 |
| ·分析小结 | 第30-31页 |
| ·基于全面风险管理对嘉宏公司内控诊断结论 | 第31-34页 |
| ·嘉宏公司内部环境诊断结论 | 第31-32页 |
| ·嘉宏公司风险评估诊断结论 | 第32页 |
| ·嘉宏公司控制活动诊断结论 | 第32-33页 |
| ·嘉宏公司信息与沟通诊断结论 | 第33页 |
| ·嘉宏公司内部监督诊断结论 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第五章 基于全面风险管理嘉宏公司内控体系建设 | 第35-41页 |
| ·完善内部环境的具体对策 | 第35-37页 |
| ·增强公司职员内控意识，打造内控企业文化 | 第35-36页 |
| ·强化人力资源政策，提升人才培养 | 第36页 |
| ·优化绩效考核体系，激励公司员工 | 第36-37页 |
| ·完善风险评估的具体对策 | 第37-38页 |
| ·搭建风险管控体系，打造风险管控氛围 | 第37页 |
| ·改善全面预算体系，合理发挥预算作用 | 第37-38页 |
| ·完善控制活动的相应对策 | 第38-39页 |
| ·改变公司库存水平应对生产淡季及旺季 | 第38页 |
| ·改变生产率来面对市场需求 | 第38页 |
| ·改变工人数量控制成本 | 第38-39页 |
| ·加强物资采购管理业务流程和控制点 | 第39页 |
| ·完善信息与沟通的具体对策 | 第39-40页 |
| ·完善监控监督的具体对策 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第六章 结论与启示 | 第41-42页 |
| ·主要结论 | 第41页 |
| ·启示 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 1 嘉宏服装公司问卷调查表 | 第44-49页 |
| 个人简历 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
