电信企业财务稽核流程重组与系统实现
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| ·论文背景 | 第9页 |
| ·论文工作及成果 | 第9-10页 |
| ·论文结构 | 第10-12页 |
| 第2章 电信领域收入保障 | 第12-21页 |
| ·收入保障综述 | 第12-13页 |
| ·收入保障理念的产生 | 第12-13页 |
| ·TMF相关理论 | 第13-16页 |
| ·TMF关于收入保障的研究综述 | 第13页 |
| ·收入流失类别 | 第13-14页 |
| ·TMF收入保障定义 | 第14页 |
| ·TMF收入保障分类 | 第14页 |
| ·收入保障与eTOM | 第14-16页 |
| ·TMF收入保障方法论 | 第16页 |
| ·国内收入保障现状 | 第16-19页 |
| ·收入保障发展趋势 | 第19-21页 |
| 第3章 相关理论和知识 | 第21-37页 |
| ·业务流程重组 | 第21-30页 |
| ·业务流程重组提出的背景 | 第21页 |
| ·企业流程的基本概念 | 第21-22页 |
| ·企业流程的分类 | 第22-24页 |
| ·按流程的处理对象分类 | 第22-23页 |
| ·按流程跨越组织的范围分类 | 第23页 |
| ·按流程的规模与范围分类 | 第23-24页 |
| ·业务流程重组的概念 | 第24页 |
| ·实施业务流程重组的总体策略 | 第24-26页 |
| ·流程重组6大阶段、72种技术简介 | 第26-30页 |
| ·企业内部控制 | 第30-37页 |
| ·企业内部控制的概念 | 第31页 |
| ·企业内部控制的功能 | 第31-32页 |
| ·企业内部控制的要素 | 第32-33页 |
| ·企业内部控制制度评价一般标准 | 第33-34页 |
| ·内部控制调查记录的方法 | 第34-35页 |
| ·内部控制的方法 | 第35-37页 |
| 第4章 TSEG收入保障项目概述 | 第37-48页 |
| ·项目特点 | 第37-38页 |
| ·数据勾对稽核方法 | 第38-39页 |
| ·TSEG收入保障项目理论分析与总结 | 第39-45页 |
| ·两层数据、五类划分 | 第39-42页 |
| ·应收数据 | 第39-40页 |
| ·实收数据 | 第40-41页 |
| ·应收实收的区别和联系 | 第41-42页 |
| ·一条主线，两个截面、三个阶段 | 第42-44页 |
| ·收入保障实施方法总结 | 第44-45页 |
| ·财务稽核流程重组与系统开发工作概述 | 第45-48页 |
| ·财务稽核流程的重要性 | 第46页 |
| ·项目实施总体策略 | 第46-48页 |
| 第5章 财务稽核流程重组 | 第48-69页 |
| ·实施总体路线图 | 第48页 |
| ·总体规划 | 第48-50页 |
| ·得到管理层的支持与委托 | 第48-49页 |
| ·确定项目成员 | 第49页 |
| ·确定项目目标、范围 | 第49页 |
| ·确定项目计划 | 第49-50页 |
| ·现有流程调研与描述 | 第50-54页 |
| ·调研流程涉及的组织结构 | 第50-51页 |
| ·调研各层级工作内容 | 第51-52页 |
| ·对流程进行细分 | 第52-53页 |
| ·对流程进行详细描述 | 第53-54页 |
| ·现有流程分析 | 第54-59页 |
| ·确认流程评价准则 | 第55-57页 |
| ·流程分析 | 第57-58页 |
| ·诊断报告 | 第58-59页 |
| ·新流程设计 | 第59-66页 |
| ·建立目标总图 | 第60-61页 |
| ·流程优化设计 | 第61-65页 |
| ·配套方案设计 | 第65页 |
| ·方案讨论确定 | 第65-66页 |
| ·方案实施 | 第66-69页 |
| ·配套方案执行 | 第66-67页 |
| ·新流程试行 | 第67-68页 |
| ·流程正式切换 | 第68-69页 |
| 第6章 财务稽核系统开发 | 第69-87页 |
| ·财务稽核系统定位 | 第69页 |
| ·财务稽核系统建设的项目管理 | 第69-70页 |
| ·项目规划阶段 | 第69-70页 |
| ·软件开发模型 | 第69-70页 |
| ·软件开发方法 | 第70页 |
| ·项目管理 | 第70页 |
| ·系统分析 | 第70-77页 |
| ·财务稽核系统数据稽核关系分析 | 第70-71页 |
| ·财务稽核系统目标用户分析 | 第71-73页 |
| ·系统功能分析 | 第73-74页 |
| ·系统流程分析 | 第74-77页 |
| ·系统设计 | 第77-79页 |
| ·系统外部接口设计 | 第77页 |
| ·用户界面设计 | 第77-78页 |
| ·系统功能模块设计 | 第78-79页 |
| ·系统实现 | 第79-86页 |
| ·财务稽核系统界面示例 | 第80-86页 |
| ·项目实施效果评价 | 第86-87页 |
| 第7章 论文结束语 | 第87-89页 |
| ·工作总结 | 第87-88页 |
| ·下一步工作 | 第88-89页 |
| 参考文献 | 第89-91页 |
| 致谢 | 第91页 |
