| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 理论基础与文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 理论基础 | 第14-17页 |
| 1.2.2 文献综述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 第2章 湖南电广传媒公司内部控制现状分析 | 第20-34页 |
| 2.1 湖南电广传媒公司概况 | 第20-21页 |
| 2.2 湖南电广传媒公司内部控制现状 | 第21-30页 |
| 2.2.1 公司整体层面 | 第21-23页 |
| 2.2.2 公司业务运营层面 | 第23-24页 |
| 2.2.3 财务指标层面 | 第24-30页 |
| 2.3 湖南电广传媒公司内部控制体系存在的问题及原因分析 | 第30-34页 |
| 2.3.1 湖南电广传媒公司内部控制体系存在的问题分析 | 第30-32页 |
| 2.3.2 湖南广传媒公司内部控制体系问题的原因分析 | 第32-34页 |
| 第3章 湖南电广传媒公司内部控制体系优化方案 | 第34-57页 |
| 3.1 湖南电广传媒公司内部控制体系优化思路和原则 | 第34-37页 |
| 3.1.1 湖南电广传媒公司内部控制体系优化思路 | 第34-36页 |
| 3.1.2 湖南电广传媒公司内部控制体系优化原则 | 第36-37页 |
| 3.2 湖南电广传媒公司内部控制体系优化方案设计 | 第37-57页 |
| 3.2.1 湖南电广传媒公司业务流程调查 | 第37-43页 |
| 3.2.2 湖南电广传媒公司风险控制矩阵设计 | 第43-49页 |
| 3.2.3 湖南电广传媒公司内部控制评价体系设计 | 第49-55页 |
| 3.2.4 湖南电广传媒公司内控制度优化设计 | 第55-57页 |
| 第4章 湖南电广传媒公司内控体系实施和保障 | 第57-67页 |
| 4.1 内部控制体系优化方案的实施 | 第57-60页 |
| 4.1.1 湖南电广传媒公司制度体系优化实施 | 第57页 |
| 4.1.2 优化后的内部控制体系评估 | 第57-59页 |
| 4.1.3 湖南电广传媒公司内部控制审计 | 第59-60页 |
| 4.2 内部控制体系实施保障 | 第60-67页 |
| 4.2.1 基本原则 | 第60-61页 |
| 4.2.2 内部控制体系实施保障 | 第61-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
