| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.4 研究内容和技术路线图 | 第15-16页 |
| 1.5 研究方法 | 第16页 |
| 1.6 内部控制相关概念界定 | 第16-22页 |
| 2 阜新金山煤矸石有限公司内部控制制度诊断分析 | 第22-34页 |
| 2.1 阜新金山煤矸石有限公司内部控制现状 | 第22-23页 |
| 2.2 阜新金山煤矸石有限公司内部控制制度诊断方法 | 第23-25页 |
| 2.3 阜新金山煤矸石有限公司内部控制制度诊断分析 | 第25-32页 |
| 2.4 阜新金山煤矸石有限公司内部控制制度诊断结论 | 第32-34页 |
| 3 阜新金山煤矸石有限公司内部控制制度加强措施 | 第34-37页 |
| 3.1 加快内部控制环境优化 | 第34页 |
| 3.2 建立完善的风险评估制度 | 第34-35页 |
| 3.3 重视预算管理与绩效管理 | 第35页 |
| 3.4 构建更为高效的信息沟通机制 | 第35-36页 |
| 3.5 建设严格的内部监督制度 | 第36-37页 |
| 4 结论与展望 | 第37-39页 |
| 4.1 结论 | 第37页 |
| 4.2 展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-46页 |
| 作者简历 | 第46-48页 |
| 学位论文数据集 | 第48页 |
