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AM公司内部控制优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 内部控制框架研究第12-15页
        1.2.2 内部控制优化策略研究第15-16页
        1.2.3 建筑施工企业内部控制研究第16-18页
        1.2.8 文献述评第18页
    1.3 研究内容及方法第18-20页
        1.3.1 研究内容第18-19页
        1.3.2 研究思路第19页
        1.3.3 研究方法第19-20页
    1.4 创新点第20-21页
第2章 建筑施工企业内部控制相关理论第21-33页
    2.1 内部控制的涵义第21页
    2.2 COSO内部控制框架第21-25页
        2.2.1 控制环境第21-22页
        2.2.2 风险评估第22-23页
        2.2.3 控制活动第23-24页
        2.2.4 信息与沟通第24-25页
        2.2.5 内部监督第25页
    2.3 内部控制的目标及原则第25-26页
        2.3.1 内部控制目标第25页
        2.3.2 内部控制原则第25-26页
    2.4 内部控制的作用第26-27页
    2.5 建筑施工企业的特性分析第27-29页
    2.6 建筑施工企业加强内部控制的必要性第29页
    2.7 建筑施工企业内部控制影响因素第29-32页
    2.8 本章小结第32-33页
第3章 AM公司内部控制现状分析第33-51页
    3.1 AM公司概况第33页
    3.2 AM公司内部控制发展历程第33-34页
        3.2.1 起始阶段(2011年-2013年)第33-34页
        3.2.2 发展阶段(2014年-2017年)第34页
    3.3 AM公司内部控制的现状第34-44页
        3.3.1 内部控制环境第34-38页
        3.3.2 风险评估第38-41页
        3.3.3 控制活动第41-43页
        3.3.4 信息与沟通第43页
        3.3.5 内部控制监督第43-44页
    3.4 AM公司内部控制存在的问题第44-49页
        3.4.1 内部环境不利第44-46页
        3.4.2 缺乏有效的风险管理体系第46-47页
        3.4.3 内部控制制度执行乏力第47-48页
        3.4.4 信息沟通不畅第48页
        3.4.5 内外部监督流于形式第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 优化AM公司内部控制应注意的问题第51-55页
    4.1 注意实现内部控制的优化目标第51-52页
    4.2 注意遵循内部控制的优化原则第52-53页
    4.3 注意采用适宜的内部控制优化方法第53页
    4.4 注意把握优化内部控制的着力点第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 AM公司内部控制的优化策略第55-71页
    5.1 内部环境第55-59页
        5.1.1 完善公司治理结构第55-56页
        5.1.2 优化公司组织结构体系第56-58页
        5.1.3 提升对企业内部控制的认识第58页
        5.1.4 完善人力资源政策第58-59页
        5.1.5 完善员工激励机制第59页
    5.2 风险管理第59-60页
        5.2.1 增设风险管理委员会第59-60页
        5.2.2 建立健全公司风险防范管理机制第60页
        5.2.3 建立全面风险管理信息系统第60页
    5.3 控制活动第60-68页
        5.3.1 采购环节的内部管控第61-63页
        5.3.2 施工环节的内部管控第63页
        5.3.3 货币资金控制第63-65页
        5.3.4 收入管理控制第65-67页
        5.3.5 结算控制第67-68页
    5.4 信息与沟通第68-69页
        5.4.1 加强公司内外部沟通第68-69页
        5.4.2 完善企业内部信息系统第69页
    5.5 监督第69-70页
        5.5.1 增设内部审计部门,加强内部监督第69-70页
        5.5.2 建立内部控制评价体系第70页
    5.6 本章小结第70-71页
结论第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页
作者简介第76-77页

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