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江苏农垦信息管理的内部控制问题研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 选题背景与意义第11-12页
    1.2 文献回顾第12-14页
        1.2.1 信息沟通与交流理论的发展第12-13页
        1.2.2 国内外信息管理研究进展第13-14页
    1.3 研究方法第14-15页
    1.4 研究内容与思路第15-16页
第二章 基本理论与典型案例第16-27页
    2.1 相关定义第16-18页
        2.1.1 信息的定义第16-17页
        2.1.2 沟通的定义第17页
        2.1.3 信息管理的定义第17页
        2.1.4 信息与沟通要素的定义第17-18页
    2.2 信息管理的重要性第18-22页
        2.2.1 相关理论阐述第19-20页
        2.2.2 信息化为企业内部控制带来的机遇和挑战第20-22页
    2.3 信息管理的内部控制方法第22-25页
        2.3.1 信息搜集与传递的内部控制方法第22-23页
        2.3.2 信息系统的内部控制方法第23-25页
    2.4 信息管理的典型案例第25-27页
第三章 江苏农垦信息管理现状第27-35页
    3.1 公司概况第27页
    3.2 组织架构与部门职责第27-29页
    3.3 信息管理现行做法第29-33页
        3.3.1 控制环境第29-30页
        3.3.2 风险评估第30-31页
        3.3.3 控制活动第31页
        3.3.4 信息与沟通第31-32页
        3.3.5 监督第32-33页
    3.4 信息管理的成效第33-35页
        3.4.1 信息发布平台初具规模第33-34页
        3.4.2 集团公司信息系统功能增加第34页
        3.4.3 子公司信息系统功能优异第34-35页
第四章 江苏农垦信息管理问题及原因分析第35-40页
    4.1 控制环境——信息系统分散管理第35-36页
        4.1.1 集团母子公司信息资源尚未统一管理第35页
        4.1.2 集团本部三大信息系统各自为政第35-36页
    4.2 风险评估——风险评估系统缺位第36-37页
        4.2.1 缺乏完整的风险识别系统第36页
        4.2.2 缺乏风险评估系统第36-37页
        4.2.3 缺乏风险应对策略系统第37页
    4.3 控制活动——信息系统安全管理不完善第37页
    4.4 信息与沟通——信息保管责任不明,沟通机制不完善第37-38页
        4.4.1 信息保管机制不健全第38页
        4.4.2 沟通机制不健全第38页
        4.4.3 报告管理不健全第38页
    4.5 监督——监督功能薄弱第38-40页
        4.5.1 机构设置方式限制内部审计第39页
        4.5.2 内审工作模式有碍功能发挥第39-40页
第五章 江苏农垦信息管理改进建议第40-52页
    5.1 控制环境——成立信息中心,信息管理专门化第40-41页
        5.1.1 信息资源管理功能第40页
        5.1.2 信息系统管理功能第40-41页
    5.2 风险评估——实现归口管理,明确管理范围第41-42页
        5.2.1 指定归口管理部门,开展风险管理前期工作第41页
        5.2.2 确定风险管理协办部门,具体管理各类风险第41-42页
    5.3 控制活动——完善信息系统安全管理第42-45页
        5.3.1 完善账号管理第42-43页
        5.3.2 完善信息系统的用户权限设置第43-45页
    5.4 信息与沟通——提供多样化沟通渠道第45-46页
        5.4.1 建立开放的沟通机制第45页
        5.4.2 重视员工提供的信息第45-46页
    5.5 监督——建立内控评价体系,优化内部审计流程第46-52页
        5.5.1 建立信息管理内部控制评价体系第46-49页
        5.5.2 调整组织架构,拓宽内审范围,优化审计流程第49-52页
第六章 结束语第52-53页
参考文献第53-55页
致谢第55-56页

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