| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 论文研究内容和方法 | 第15-17页 |
| 2 农村商业银行信贷业务内部控制概述 | 第17-27页 |
| 2.1 农村商业银行信贷业务概况 | 第17-20页 |
| 2.2 农村商业银行信贷业务内控制度 | 第20-27页 |
| 3 W农村商业银行信贷业务内部控制制度现状 | 第27-44页 |
| 3.1 W农村商业银行概况 | 第27-29页 |
| 3.2 W农村商业银行信贷业务概况 | 第29-32页 |
| 3.3 W农村商业银行信贷业务内部控制制度现状 | 第32-39页 |
| 3.4 W农村商业银行不合规贷款案例分析 | 第39-44页 |
| 4 W农村商业银行信贷业务内控制度存在的问题及缺陷 | 第44-51页 |
| 4.1 内部环境中存在的问题和缺陷 | 第44-45页 |
| 4.2 风险评估中存在的问题和缺陷 | 第45-46页 |
| 4.3 控制活动中存在的问题和缺陷 | 第46-47页 |
| 4.4 信息与沟通中存在的问题和缺陷 | 第47-48页 |
| 4.5 内部监督上存在的问题和缺陷 | 第48页 |
| 4.6 其他问题和缺陷 | 第48-51页 |
| 5 对完善W农村商业银行信贷业务内部控制制度的建议 | 第51-61页 |
| 5.1 加强信贷业务内部控制的内部环境建设 | 第51-56页 |
| 5.2 加强信贷业务内部控制的风险评估能力 | 第56-57页 |
| 5.3 加强信贷业务的内部控制活动 | 第57-58页 |
| 5.4 完善信贷业务的信息与沟通系统 | 第58-59页 |
| 5.5 加强信贷业务内部监督 | 第59-61页 |
| 6 致谢 | 第61页 |
| 7 参考文献 | 第61-64页 |