| 论文提要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 1 选题背景 | 第9页 |
| （1） 公司层面 | 第9页 |
| （2） 投资者层面 | 第9页 |
| 2 选题意义 | 第9页 |
| 3 研究及论述方法 | 第9-10页 |
| （1） 数据与信息收集方法 | 第9页 |
| （2） 对宏观环境、行业状况及公司自身分析方法 | 第9-10页 |
| （3） 预期投资回报分析方法 | 第10页 |
| 4 论文结构 | 第10-11页 |
| 1 公司介绍 | 第11-15页 |
| 1.1 公司基本信息 | 第11页 |
| 1.2 公司目前股权结构和及内部组织架构 | 第11-13页 |
| 1.2.1 公司目前股权结构 | 第11-12页 |
| 1.2.2 公司目前内部组织结构 | 第12-13页 |
| 1.3 公司人力资源状况 | 第13-15页 |
| 1.3.1 岗位结构 | 第13页 |
| 1.3.2 年龄结构 | 第13页 |
| 1.3.3 学历结构 | 第13-15页 |
| 2 公司业务情况 | 第15-23页 |
| 2.1 公司主营业务、主要产品及其用途 | 第15-18页 |
| 2.1.1 公司商业模式 | 第15-16页 |
| 2.1.2 公司服务介绍、客户及项目类别 | 第16-18页 |
| 2.2 公司业务流程及方式 | 第18-23页 |
| 2.2.1 公司总业务流程 | 第18-19页 |
| 2.2.2 商业策划服务流程 | 第19-20页 |
| 2.2.3 商业规划顾问服务流程 | 第20页 |
| 2.2.4 工程顾问服务流程 | 第20-21页 |
| 2.2.5 招商服务流程 | 第21页 |
| 2.2.6 商业运营管理服务流程 | 第21-23页 |
| 3 行业市场分析及经营策略 | 第23-34页 |
| 3.1 宏观经济分析及公司所处行业情况 | 第23-29页 |
| 3.1.1 公司所处行业概况 | 第23-26页 |
| 3.1.2 公司所处行业市场规模及需求情况 | 第26-28页 |
| 3.1.3 所处行业基本风险特征 | 第28-29页 |
| 3.2 公司在行业中的竞争地位 | 第29-32页 |
| 3.2.1 市场竞争概况 | 第29页 |
| 3.2.2 公司的市场竞争地位 | 第29-30页 |
| 3.2.3 公司的竞争优势、劣势及面临的机遇与挑战 | 第30-32页 |
| 3.3 公司面临的机遇与挑战 | 第32页 |
| 3.4 公司未来经营策略 | 第32-34页 |
| 3.4.1 公司将坚持运营为主的发展思路，积极扩大主业 | 第32页 |
| 3.4.2 新增运营体系内商业项目整体租赁业务 | 第32-33页 |
| 3.4.3 积极引进战略投资者 | 第33页 |
| 3.4.4 积极对接资本市场，全面打造提升公司核心竞争力 | 第33-34页 |
| 4 财务计划 | 第34-46页 |
| 4.1 公司近三年财务状况 | 第34-37页 |
| 4.1.1 公司近三年主要财务数据 | 第34-36页 |
| 4.1.2 公司近三年财务状况简要分析 | 第36-37页 |
| 4.2 本次融资资金投向 | 第37-44页 |
| 4.2.1 商业项目整体租赁的概念 | 第38页 |
| 4.2.2 公司承接商业项目整体租赁的可行性 | 第38-40页 |
| 4.2.3 商业项目整体租赁业务合作方式简要描述 | 第40-41页 |
| 4.2.4 商业项目整体租赁业务投入产出分析(以A项目为例） | 第41-42页 |
| 4.2.5 资金缺.及时间安排 | 第42页 |
| 4.2.6 预计A、B项目开业后对公司整体经营带来的影响 | 第42-44页 |
| 4.3 本次融资安排 | 第44-46页 |
| 4.3.1 融资金额、用途及到账时间 | 第44页 |
| 4.3.2 融资方式 | 第44页 |
| 4.3.3 本次增发后向私募股权基金报告经营管理情况的方式 | 第44页 |
| 4.3.4 基金锁定期及退出机制 | 第44-45页 |
| 4.3.5 预期投资回报 | 第45页 |
| 4.3.6 公司资本市场规划 | 第45-46页 |
| 5 组织管理 | 第46-48页 |
| 5.1 完善管理机制 | 第46页 |
| 5.2 健全更高效管理团队 | 第46-47页 |
| 5.3 管理制度建设 | 第47-48页 |
| 6 风险评估及应对措施 | 第48-51页 |
| 6.1 商业项目整体租赁业务可能运营不佳的风险 | 第48页 |
| 6.2 商业地产投资规模可能下降的风险 | 第48-49页 |
| 6.3 人才可能流失的风险 | 第49页 |
| 6.4 人工成本上升的风险 | 第49页 |
| 6.5 重大项目可能出现运营效果不佳的风险 | 第49-50页 |
| 6.6 行业竞争加剧的风险 | 第50页 |
| 6.7 实际控制人不当控制的风险 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-61页 |
| 附件A 指标体系 | 第55-56页 |
| 附件B 项目A收益、现金流情况表 | 第56-60页 |
| 附件C 预期投资回报分析 | 第60-61页 |
