| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-26页 |
| ·研究背景、目的与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究相关文献综述 | 第8-24页 |
| ·国外研究相关文献综述 | 第8-17页 |
| ·国内研究相关文献综述 | 第17-24页 |
| ·本文的研究的方法和内容 | 第24-26页 |
| 第2章 企业内部控制的概述 | 第26-38页 |
| ·企业内部控制的含义 | 第26-30页 |
| ·内部控制的目标、主体与客体 | 第30-31页 |
| ·内部控制的目标 | 第30-31页 |
| ·内部控制制度的主体与客体 | 第31页 |
| ·企业内部控制要素 | 第31-33页 |
| ·内部控制的起源与发展 | 第33-38页 |
| 第3章 H高速公路公司内部控制现状、存在问题及原因分析 | 第38-48页 |
| ·H高速公路公司概况 | 第38-41页 |
| ·H高速公路公司简介 | 第38-40页 |
| ·H高速公路公司管理人员构成 | 第40页 |
| ·H高速公路公司状况SWOT分析 | 第40-41页 |
| ·H高速公路公司内部控制存在的问题及原因分析 | 第41-48页 |
| ·H高速公路公司内部控制发展的沿革 | 第41-44页 |
| ·H高速公路公司内部控制现状 | 第44-45页 |
| ·H高速公路公司内部控制存在的主要问题及原因分析 | 第45-48页 |
| 第4章 H高速公路公司内部控制的完善措施 | 第48-67页 |
| ·加强控制环境的建设 | 第48-51页 |
| ·增强单位负责人的内部控制意识 | 第48页 |
| ·提高企业管理者的素质 | 第48-49页 |
| ·完善组织结构与权责体系 | 第49-50页 |
| ·加强员工培训与教育 | 第50-51页 |
| ·H高速公路公司内部控制制度的设计 | 第51-59页 |
| ·H高速公路公司内部控制的设计步骤 | 第51-52页 |
| ·H高速公路公司部分业务内部控制制度 | 第52-59页 |
| ·建立全面预算的控制制度 | 第59-61页 |
| ·H高速公路公司全面预算的编制程序 | 第59-60页 |
| ·建立全面预算的考评机制 | 第60-61页 |
| ·在内部控制基础上推进企业风险管理 | 第61-65页 |
| ·进行全面的风险评估 | 第61-63页 |
| ·H高速公路公司各管理层在企业风险管理中的地位和职责 | 第63-64页 |
| ·H高速公路公司风险管理体系的建立方法 | 第64-65页 |
| ·完善后的H高速公路公司内部控制状况 | 第65-67页 |
| 结论与不足 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第72页 |