| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究方法及研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3 理论基础与文献综述 | 第14-20页 |
| 第2章 招商银行长春分行内部控制现状及存在的问题 | 第20-29页 |
| 2.1 长春分行基本情况简介 | 第20-22页 |
| 2.2 长春分行内部控制现状描述 | 第22-25页 |
| 2.3 长春分行内部控制存在的问题 | 第25-29页 |
| 第3章 招商银行长春分行内部控制问题成因分析 | 第29-34页 |
| 3.1 各级员工对内控工作重要性认识不足 | 第29-30页 |
| 3.2 部门之间业务流程设计偏差 | 第30-31页 |
| 3.3 内部控制信息系统建设落后 | 第31-32页 |
| 3.4 内部控制监督力度不强 | 第32-34页 |
| 第4章 招商银行长春分行内部控制体系完善策略 | 第34-40页 |
| 4.1 加强企业内部控制文化建设 | 第34-36页 |
| 4.2 再造企业部门间业务流程 | 第36-37页 |
| 4.3 聘请专业机构完善内控信息系统升级建设 | 第37-38页 |
| 4.4 建立企业内部控制监督考核机制 | 第38-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |