| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外文献研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.3 文献评析 | 第16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 以规范研究、应用研究为主 | 第16-17页 |
| 1.3.2 主要研究步骤和方法 | 第17-18页 |
| 第2章 内部控制的基础理论 | 第18-23页 |
| 2.1 内部控制的定义、原则及框架 | 第18-21页 |
| 2.1.1 内部控制的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 内部控制的原则 | 第18-19页 |
| 2.1.3 内部控制的框架 | 第19-21页 |
| 2.2 内部控制的演变 | 第21-23页 |
| 2.2.1 内部牵制阶段 | 第21页 |
| 2.2.2 内部控制阶段 | 第21页 |
| 2.2.3 管理控制和会计控制阶段 | 第21页 |
| 2.2.4 内部控制结构阶段 | 第21-22页 |
| 2.2.5 内部控制整体框架 | 第22页 |
| 2.2.6 企业内部控制的新发展——企业风险管理框架 | 第22-23页 |
| 第3章 G公司的内部控制案例研究 | 第23-52页 |
| 3.1 G公司概况介绍 | 第23-24页 |
| 3.2 G公司发展战略 | 第24页 |
| 3.3 G公司内部控制现状及评价 | 第24-45页 |
| 3.3.1 控制环境 | 第24-28页 |
| 3.3.2 风险评估 | 第28-30页 |
| 3.3.3 控制活动 | 第30-43页 |
| 3.3.4 信息与沟通 | 第43-44页 |
| 3.3.5 内部监督 | 第44-45页 |
| 3.4 G公司内部控制现状总结 | 第45-52页 |
| 3.4.1 借鉴意义 | 第45-50页 |
| 3.4.2 不足之处 | 第50-52页 |
| 第4章 G公司内部控制有关建议 | 第52-59页 |
| 4.1 加强对投资项目的管理 | 第52-54页 |
| 4.1.1 建立科学投资决策机制 | 第52-53页 |
| 4.1.2 对投资项目加强跟踪、评估 | 第53-54页 |
| 4.2 加强采购环节的监督 | 第54-55页 |
| 4.2.1 加强供应商评估中的评估依据管理,严格执行供货比例 | 第54页 |
| 4.2.2 解决独家供货 | 第54-55页 |
| 4.2.3 加强采购定价管理和委外业务结算管理 | 第55页 |
| 4.3 开展全面预算管理 | 第55-57页 |
| 4.3.1 全面预算管理体系总体设计框架 | 第55-57页 |
| 4.3.2 全面预算管理的执行与控制 | 第57页 |
| 4.4 加强存货资产管理 | 第57-58页 |
| 4.5 加强信息沟通的渠道建设 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |