HM学院内部控制及风险防范研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究方法与内容 | 第16-20页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17-20页 |
| 第二章 内部控制与风险管理概述 | 第20-28页 |
| ·内部控制与风险管理的定义 | 第20-21页 |
| ·内部控制与风险管理的要素 | 第21-23页 |
| ·民办高校相关内容的界定 | 第23-28页 |
| ·民办高校的定义 | 第24页 |
| ·民办高校内部控制与风险管理的定义 | 第24页 |
| ·民办高校与公办高校的比较 | 第24-25页 |
| ·民办高校与企业的比较 | 第25-28页 |
| 第三章 HM学院内部控制现状及问题分析 | 第28-52页 |
| ·HM学院简介 | 第28-29页 |
| ·HM学院内部控制八要素现状调查 | 第29-44页 |
| ·内部环境现状调查 | 第29-32页 |
| ·目标设定现状调查 | 第32-34页 |
| ·事项识别现状调查 | 第34-35页 |
| ·风险评估现状调查 | 第35-36页 |
| ·风险应对现状调查 | 第36-37页 |
| ·控制活动现状调查 | 第37-41页 |
| ·信息与沟通现状调查 | 第41-43页 |
| ·监控现状调查 | 第43-44页 |
| ·HM学院内部控制问题分析 | 第44-52页 |
| ·存在的问题及原因 | 第44-48页 |
| ·风险点分析 | 第48-52页 |
| 第四章 HM学院风险防范体系设计 | 第52-72页 |
| ·设计思路 | 第52-54页 |
| ·预算管理模块设计 | 第54-57页 |
| ·预算管理模块设计的目标 | 第54页 |
| ·预算管理模块的风险点和控制环节 | 第54-55页 |
| ·预算管理模块的流程设计 | 第55-56页 |
| ·预算管理模块的机构岗位设计 | 第56-57页 |
| ·资金管理模块设计 | 第57-61页 |
| ·资金管理模块设计的目标 | 第57-58页 |
| ·资金管理模块的风险点和控制环节 | 第58-59页 |
| ·资金管理模块的流程设计 | 第59-60页 |
| ·资金管理模块的机构岗位设计 | 第60-61页 |
| ·采购管理模块设计 | 第61-64页 |
| ·采购管理模块设计的目标 | 第61页 |
| ·采购管理模块的风险点和控制环节 | 第61-62页 |
| ·采购管理模块的流程设计 | 第62-63页 |
| ·采购管理模块的机构岗位设计 | 第63-64页 |
| ·固定资产管理模块设计 | 第64-67页 |
| ·固定资产管理模块设计的目标 | 第64页 |
| ·固定资产管理模块的风险点和控制环节 | 第64-65页 |
| ·固定资产管理模块的流程设计 | 第65-66页 |
| ·固定资产管理模块的机构岗位设计 | 第66-67页 |
| ·基建项目管理模块设计 | 第67-71页 |
| ·基建管理模块设计的目标 | 第67页 |
| ·基建项目管理模块的风险点和控制环节 | 第67-68页 |
| ·基建项目管理模块的流程设计 | 第68-69页 |
| ·基建项目管理模块的机构岗位设计 | 第69-71页 |
| ·保障措施 | 第71-72页 |
| 第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
| ·结论 | 第72-73页 |
| ·展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-76页 |
| 附录A | 第76-80页 |
| 附录B | 第80-82页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
