| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第13-14页 |
| 1.3 理论分析与文献综述 | 第14-24页 |
| 第2章 Y支行农户小额贷款业务内部控制现状 | 第24-31页 |
| 2.1 Y支行概况 | 第24-26页 |
| 2.2 Y支行农户小额贷款业务情况 | 第26页 |
| 2.3 Y支行农户小额贷款业务流程及控制内容 | 第26-31页 |
| 第3章 Y支行农户小额贷款业务内部控制存在的问题及成因 | 第31-39页 |
| 3.1 Y支行农户小额贷款内部控制存在的问题 | 第31-35页 |
| 3.2 Y支行农户小额贷款业务内部控制问题的成因 | 第35-39页 |
| 第4章 Y支行农户小额贷款业务内部控制完善对策 | 第39-45页 |
| 4.1 完善控制环境 | 第39-41页 |
| 4.2 提升信用识别能力和风险评估能力 | 第41-42页 |
| 4.3 完善流程及内部控制措施 | 第42-43页 |
| 4.4 加强反馈并健全监督评价职能 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |