| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究方法与内容 | 第12-13页 |
| 1.3 理论基础和文献综述 | 第13-20页 |
| 第2章 盛华金宇集团固定资产管理现状 | 第20-30页 |
| 2.1 公司基本情况简介 | 第20-21页 |
| 2.2 公司固定资产的基本情况阐述 | 第21-26页 |
| 2.3 固定资产管理内部控制的基本情况 | 第26-27页 |
| 2.4 固定资产管理内部控制现存的问题 | 第27-30页 |
| 第3 章盛华金宇集团固定资产内部控制现存问题的成因分析 | 第30-41页 |
| 3.1 公司内部控制环境不理想 | 第30-31页 |
| 3.2 风险评估机制不健全 | 第31页 |
| 3.3 控制活动制度不健全及流程不规范 | 第31-38页 |
| 3.4 信息与沟通不通畅 | 第38-39页 |
| 3.5 没有建立有效的及内部监督机制 | 第39-41页 |
| 第4章 盛华金宇集团固定资产管理内部控制的改进建议 | 第41-57页 |
| 4.1 创建良好的控制环境 | 第41-42页 |
| 4.2 建立健全风险评估机制 | 第42-43页 |
| 4.3 加强控制活动并完善流程制度 | 第43-56页 |
| 4.4 建立有效的信息与沟通制度 | 第56页 |
| 4.5 建立内部监督机制 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |