| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-9页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究的目的与意义 | 第7页 |
| ·研究方法和研究框架 | 第7-9页 |
| 第2章 文献综述 | 第9-15页 |
| ·内部控制的内涵 | 第9页 |
| ·内部控制理论的发展 | 第9-15页 |
| 第3章 大庆联通内部控制现状分析 | 第15-24页 |
| ·大庆联通背景介绍 | 第15页 |
| ·大庆联通内部控制管理问题分析 | 第15-24页 |
| 第4章 大庆联通内部控制制度设计 | 第24-33页 |
| ·大庆联通内部控制制度设计的原则 | 第24-25页 |
| ·大庆联通应对主要风险内部控制设计 | 第25-33页 |
| 第5章 大庆联通内部控制体系实施措施 | 第33-42页 |
| ·大力推进风险管理文化建设 | 第33-34页 |
| ·突出重点有效推进风险管理工作 | 第34-35页 |
| ·落实大庆联通内部控制规范 | 第35-36页 |
| ·严格落实内部控制执行与及时更新维护 | 第36-38页 |
| ·大庆联通风险评估实例 | 第38-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 中文摘要 | 第48-51页 |
| Abstract | 第51-54页 |