内控管理信息系统在电力企业管理中的应用与研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-13页 |
| 1.1 系统设计的背景与意义 | 第11页 |
| 1.2 本文研究内容 | 第11-13页 |
| 第2章 内部控制简介 | 第13-15页 |
| 2.1 内部控制的定义 | 第13页 |
| 2.2 内部控制的目的和意义 | 第13-15页 |
| 第3章 《萨班斯法案》-背景介绍 | 第15-17页 |
| 3.1 《萨班斯法案》第302条款 | 第15-16页 |
| 3.2 《萨班斯法案》第404条款 | 第16-17页 |
| 第4章 内控管理的内容范围 | 第17-21页 |
| 4.1 程序开发 | 第17-18页 |
| 4.1.1 范围 | 第17页 |
| 4.1.2 控制目标 | 第17页 |
| 4.1.3 流程主要风险 | 第17-18页 |
| 4.2 程序变更 | 第18页 |
| 4.2.1 范围 | 第18页 |
| 4.2.2 控制目标 | 第18页 |
| 4.2.3 流程主要风险 | 第18页 |
| 4.3 程序和数据访问 | 第18-19页 |
| 4.3.1 范围 | 第18页 |
| 4.3.2 控制目标 | 第18-19页 |
| 4.3.3 流程主要风险 | 第19页 |
| 4.4 计算机运行 | 第19-21页 |
| 4.4.1 范围 | 第19页 |
| 4.4.2 控制目标 | 第19-20页 |
| 4.4.3 流程主要风险 | 第20-21页 |
| 第5章 公司内控现状分析 | 第21-24页 |
| 5.1 内部控制成熟模型 | 第21-22页 |
| 5.2 公司现阶段内控工作特点 | 第22-24页 |
| 第6章 项目可行性分析 | 第24-29页 |
| 6.1 项目立项依据 | 第24-26页 |
| 6.2 项目的必要性 | 第26-29页 |
| 6.2.1 萨班斯法案的要求 | 第26页 |
| 6.2.2 内控体系的要求 | 第26页 |
| 6.2.3 公司管理的要求 | 第26-29页 |
| 第7章 内控管理信息系统的实现 | 第29-72页 |
| 7.1 项目方案 | 第29-32页 |
| 7.1.1 技术原则 | 第29页 |
| 7.1.2 系统设计 | 第29-32页 |
| 7.2 开发环境与实现技术 | 第32-33页 |
| 7.2.1 开发环境简介 | 第32-33页 |
| 7.2.2 数据库环境简介 | 第33页 |
| 7.3 需求分析 | 第33-43页 |
| 7.3.1 业务概述 | 第33-37页 |
| 7.3.2 系统目标 | 第37-39页 |
| 7.3.3 功能划分 | 第39-43页 |
| 7.3.4 内控管理(信息中心) | 第43页 |
| 7.4 系统详细设计 | 第43-60页 |
| 7.4.1 定义 | 第43-45页 |
| 7.4.2 公用部分 | 第45-48页 |
| 7.4.3 模块角色图 | 第48-49页 |
| 7.4.4 模块界面设计 | 第49-54页 |
| 7.4.5 功能设计 | 第54-60页 |
| 7.4.6 主要程序过程、函数、常量、类说明 | 第60页 |
| 7.5 数据库设计 | 第60-69页 |
| 7.5.1 定义 | 第60-62页 |
| 7.5.2 数据库表结构设计 | 第62-63页 |
| 7.5.3 数据库视图设计 | 第63-67页 |
| 7.5.4 数据库存储过程设计 | 第67-69页 |
| 7.6 系统测试 | 第69-72页 |
| 7.6.1 测试过程 | 第69页 |
| 7.6.2 测试环境 | 第69-70页 |
| 7.6.3 测试情况 | 第70页 |
| 7.6.4 测试总结 | 第70-72页 |
| 第8章 结论 | 第72-73页 |
| 8.1 搭建平台,规范管理 | 第72页 |
| 8.2 促进信息化现代化的管理水平 | 第72页 |
| 8.3 提高工作的效率 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-75页 |
| 作者简介 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
