| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-21页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-18页 |
| 第三节 研究方法 | 第18-19页 |
| 第四节 论文内容及创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 内部控制理论概述 | 第21-28页 |
| 第一节 内部控制的概念、性质、作用和局限性 | 第21-23页 |
| 第二节 内部控制在我国的发展现状及展望 | 第23-26页 |
| 第三节 内部控制的方法 | 第26-28页 |
| 第三章 零售企业经营特点及对内部控制的影响 | 第28-39页 |
| 第一节 零售业的定义 | 第28-29页 |
| 第二节 我国零售企业的特点 | 第29-30页 |
| 第三节 我国零售企业内部控制现状分析 | 第30-33页 |
| 第四节 外资零售企业内部控制分析 | 第33-36页 |
| 第五节 对沃尔玛物流信息系统内部控制的分析 | 第36-39页 |
| 第四章 银座股份内部控制体系构建 | 第39-66页 |
| 第一节 公司简介 | 第39-42页 |
| 第二节 银座股份内部控制分析 | 第42-45页 |
| 第三节 公司的主要内部控制制度执行情况和存在的问题 | 第45-47页 |
| 第四节 内部控制体系构建方案 | 第47-52页 |
| 第五节 关键业务流程的内部控制设计与实施 | 第52-66页 |
| 第五章 结论 | 第66-74页 |
| 第一节 对银座股份内部控制优化的几点建议 | 第66-72页 |
| 第二节 论文不足点 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第78页 |