| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第8页 |
| 第二节 文献综述 | 第8-12页 |
| 第三节 研究方法与研究框架 | 第12-14页 |
| 第二章 内部控制缺陷相关理论概述 | 第14-18页 |
| 第一节 内部控制缺陷定义 | 第14页 |
| 第二节 内部控制缺陷的分类 | 第14-15页 |
| 第三节 内部控制缺陷的认定标准 | 第15-16页 |
| 第四节 企业内部控制缺陷认定流程 | 第16-18页 |
| 第三章 XC新材料股份有限公司内部控制现状及其缺陷分析 | 第18-29页 |
| 第一节 XC新材料股份有限公司企业简介 | 第18页 |
| 第二节 XC新材料股份有限公司内部控制现状概述 | 第18-19页 |
| 第三节 XC新材料股份有限公司总体组织结构分析 | 第19-20页 |
| 第四节 XC新材料股份有限公司采购与付款环节内控缺陷分析 | 第20-23页 |
| 第五节 XC新材料股份有限公司生产与存货内控缺陷分析 | 第23-24页 |
| 第六节 XC新材料股份有限公司销售与收款循环内控缺陷分析 | 第24-29页 |
| 第四章 XC新材料股份有限公司内部控制缺陷改进 | 第29-45页 |
| 第一节 内部控制体系总体相关制度 | 第29页 |
| 第二节 内部控制缺陷的改进手段 | 第29-31页 |
| 第三节 XC新材料股份有限公司采购与付款环节内控缺陷改进措施 | 第31-38页 |
| 第四节 XC新材料股份有限公司生产与存货内控缺陷改进措施 | 第38-40页 |
| 第五节 XC新材料股份有限公司销售与收款环节内控缺陷改进措施 | 第40-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-46页 |
| 第一节 结论 | 第45页 |
| 第二节 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
| 谢辞 | 第47-48页 |
| 个人简历 | 第48页 |
