| 内容摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一篇、引言 | 第7-9页 |
| ·选题的意义: | 第7页 |
| ·研究思路、方法、内容 | 第7-9页 |
| 第二篇、企业内部控制制度的主要思想、内容、设计方法综述分析 | 第9-21页 |
| ·内部控制理论的发展回顾 | 第9-17页 |
| ·20世纪40年代前 | 第9-10页 |
| ·20世纪40年代末至70年代 | 第10-12页 |
| ·20世纪80年代至90年代 | 第12-13页 |
| ·20世纪90年代以后(内部控制的最新定义) | 第13-14页 |
| ·内部控制理论的最新成果:COSO内部控制整体框架 | 第14-17页 |
| ·COSO报告的定义和要素 | 第14-15页 |
| ·COSO报告新的、有价值观点 | 第15-17页 |
| ·内部控制理论对我们的启示 | 第17-21页 |
| ·注重内部管理控制环境建设 | 第17-18页 |
| ·全面的风险评估 | 第18-19页 |
| ·设立良好的控制活动 | 第19页 |
| ·加强信息交流与沟通 | 第19页 |
| ·加强内部监督 | 第19-21页 |
| 第三篇 西水科技有限公司内部控制制度现状及行业特点 | 第21-22页 |
| ·西水科技有限公司内部控制制度现状 | 第21页 |
| ·行业特点分析 | 第21-22页 |
| 第四篇 西水科技有限公司内部控制制度设计 | 第22-50页 |
| ·全面预算管理及目标责任体系设计 | 第23-28页 |
| ·全面预算管理设计 | 第23-26页 |
| ·全面预算管理设计 | 第24-25页 |
| ·全面预算管理对企业管理的作用 | 第25-26页 |
| ·目标责任体系设计 | 第26-28页 |
| ·综合月度计划编制程序设计 | 第28页 |
| ·供应物流系统内部管理控制流程设计 | 第28-31页 |
| ·选择合格供应商原则及程序 | 第28-30页 |
| ·合格供方的选择原则 | 第28页 |
| ·、合格供方的选择方法 | 第28-30页 |
| ·建立合格供应商名录 | 第30页 |
| ·采购合同签订程序 | 第30页 |
| ·原材料、辅助材料和备品备件的采购验收及入库流程 | 第30-31页 |
| ·原材料、辅料、包装物、配件等物资仓储、出库控制流程 | 第31页 |
| ·生产系统内部管理控制流程设计 | 第31-35页 |
| ·生产过程主、辅材料、动力、包装物消耗控制流程 | 第31-32页 |
| ·生产过程质量控制流程 | 第32-34页 |
| ·生产水泥质量控制 | 第33页 |
| ·出厂水泥质量控制 | 第33-34页 |
| ·设备维修材料、配件消耗控制流程 | 第34-35页 |
| ·销售系统内部管理控制流程设计 | 第35-40页 |
| ·产品销售定价及价格执行管理控制制度流程 | 第35-36页 |
| ·销售合同、付款及开票业务的K3控制流程 | 第36-39页 |
| ·零星销售流程:(无合同销售) | 第36-37页 |
| ·批量销售流程:(有合同销售) | 第37-38页 |
| ·散装水泥销售小票的开票流程 | 第38页 |
| ·其他规定 | 第38-39页 |
| ·销售提货流程及控制制度 | 第39-40页 |
| ·对于非定量包装成品 | 第39-40页 |
| ·对于定量包装成品 | 第40页 |
| ·企业内控指标及绩效考核办法设计 | 第40-45页 |
| ·企业内控指标及考核体系设计 | 第40-42页 |
| ·公司各部门月度效考核体系设计 | 第42-45页 |
| ·薪酬分配方案设计 | 第45-50页 |
| ·薪酬结构 | 第45-50页 |
| ·基础薪酬 | 第45-46页 |
| ·绩效薪酬 | 第46-47页 |
| ·其它薪酬的计发标准 | 第47-50页 |
| 第五篇 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献、资料 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
