通信设备维护中的控制活动设计
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 前言 | 第11-12页 |
| 第一章 通信企业内部控制的背景及意义 | 第12-15页 |
| ·《萨班斯—奥克斯利法案》 | 第12-14页 |
| ·《萨班斯—奥克斯利法案》主要内容 | 第12-14页 |
| ·通信企业需要满足《萨班斯—奥克斯利法案》 | 第14页 |
| ·完善的内部控制体系对通信企业的意义 | 第14-15页 |
| ·直接效益 | 第14-15页 |
| ·长远效益 | 第15页 |
| 第二章 内部控制基本概念 | 第15-19页 |
| ·风险 | 第15-16页 |
| ·内部控制 | 第16页 |
| ·COSO框架 | 第16-17页 |
| ·控制环境 | 第16-17页 |
| ·风险评估 | 第17页 |
| ·控制活动 | 第17页 |
| ·信息和沟通 | 第17页 |
| ·持续监控 | 第17页 |
| ·确认控制活动 | 第17-19页 |
| 第三章 中国网通的内部控制项目 | 第19-21页 |
| ·内部控制项目建设 | 第19页 |
| ·内部控制项目成绩 | 第19-20页 |
| ·内部控制项目的思索 | 第20-21页 |
| ·通信设备维护中存在的问题 | 第20-21页 |
| ·控制活动设置不合理 | 第21页 |
| ·通信设备维护中的控制活动构建 | 第21页 |
| 第四章 网络运营维护中的控制活动设计 | 第21-31页 |
| ·业务实现与变更 | 第22-26页 |
| ·资源核查 | 第23页 |
| ·业务受理 | 第23-24页 |
| ·业务调度 | 第24-25页 |
| ·业务实现与全程测试 | 第25页 |
| ·异常处理 | 第25页 |
| ·完工回单 | 第25-26页 |
| ·网络资源管理 | 第26-27页 |
| ·网络资源的接收 | 第26页 |
| ·网络资源的建档与更新 | 第26-27页 |
| ·网络资源分析 | 第27页 |
| ·网络监控 | 第27-29页 |
| ·网络监控 | 第28-29页 |
| ·网络分析 | 第29页 |
| ·故障处理与重大故障汇报 | 第29-31页 |
| ·故障接收与派发 | 第29-30页 |
| ·故障处理与记录 | 第30页 |
| ·故障分析 | 第30-31页 |
| 第五章 计费相关设备维护的控制活动设计 | 第31-37页 |
| ·安全管理 | 第31-34页 |
| ·权限管理 | 第32-33页 |
| ·运行安全管理 | 第33页 |
| ·软件安全管理 | 第33页 |
| ·物理安全管理 | 第33-34页 |
| ·计费参数维护 | 第34-35页 |
| ·作业计划管理 | 第34页 |
| ·计费参数配置与核对 | 第34-35页 |
| ·计费数据采集与传递 | 第35页 |
| ·备份管理 | 第35-36页 |
| ·备份数据的制作 | 第36页 |
| ·备份文件的管理 | 第36页 |
| ·变更管理 | 第36-37页 |
| ·变更的审批 | 第36-37页 |
| ·变更的实施 | 第37页 |
| 结束语 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39页 |
