| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 理论基础与研究综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 相关理论基础 | 第13-16页 |
| 1.2.2 研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 喀什广州新城机电城项目现状与问题分析 | 第19-36页 |
| 2.1 喀什广州新城机电城项目概况 | 第19-21页 |
| 2.1.1 项目内容 | 第19页 |
| 2.1.2 项目投资规模 | 第19-20页 |
| 2.1.3 项目预期效果与作用 | 第20-21页 |
| 2.2 喀什广州新城机电城项目内控现状 | 第21-26页 |
| 2.2.1 内部环境 | 第21-22页 |
| 2.2.2 风险评估 | 第22-23页 |
| 2.2.3 控制活动 | 第23-24页 |
| 2.2.4 信息与沟通 | 第24-25页 |
| 2.2.5 内部监督 | 第25-26页 |
| 2.3 喀什广州新城机电城项目问题成因分析 | 第26-36页 |
| 2.3.1 内部控制环境不完善 | 第26-31页 |
| 2.3.2 项目决策控制不健全 | 第31-34页 |
| 2.3.3 项目概预算内部控制不充分 | 第34-36页 |
| 第3章 喀什广州新城机电城项目内部控制方案 | 第36-47页 |
| 3.1 内部控制环境改进 | 第36-38页 |
| 3.1.1 构建合理的项目组织结构 | 第36页 |
| 3.1.2 加强项目组织内部的信息流动与沟通 | 第36-37页 |
| 3.1.3 强化项目组织管理者的管理和人力资源的开发利用 | 第37页 |
| 3.1.4 加强内部审计部门的作用 | 第37-38页 |
| 3.2 项目决策控制措施 | 第38-43页 |
| 3.2.1 投资决策流程改进 | 第39-40页 |
| 3.2.2 投资决策控制要点 | 第40-43页 |
| 3.3 项目概预算内部控制 | 第43-47页 |
| 3.3.1 项目概预算内部控制意义 | 第43-44页 |
| 3.3.2 项目概预算控制改进 | 第44-45页 |
| 3.3.3 项目概预算控制要点 | 第45-47页 |
| 第4章 喀什广州新城机电城项目内控方案实施保障 | 第47-52页 |
| 4.1 营造良好的组织文化氛围 | 第47-48页 |
| 4.2 完善内部控制的制度建设 | 第48-49页 |
| 4.3 加强企业员工的培训 | 第49页 |
| 4.4 发挥政府监督指导作用 | 第49-50页 |
| 4.5 强化内部审计功能 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 1．构建和谐的内部控制环境 | 第52页 |
| 2．内部控制要注重对工程项目中关键控制点的控制 | 第52页 |
| 3．完善内部审计制度，强化风险管理 | 第52-53页 |
| 4．充分重视评价工作 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |