| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| ·论文选题背景 | 第7页 |
| ·内部控制设计与运行基础理论研究 | 第7-11页 |
| ·高速公路管理层内部控制 | 第11-15页 |
| ·高速公路重点作业内部控制研究 | 第15-17页 |
| 2 固定资产管理作业内部控制 | 第17-29页 |
| ·业务流程范围、控制目标及风险控制关键点 | 第17-18页 |
| ·流程描述与分析 | 第18-29页 |
| 3 工程项目业务流程内部控制 | 第29-42页 |
| ·业务涉及的范围、控制目标及风险控制内容 | 第29-30页 |
| ·年度投资计划、工程物资管理流程与控制方法 | 第30-36页 |
| ·工程项目管理、竣工决算验收流程与控制分析 | 第36-40页 |
| ·款项支付环节的控制方法 | 第40-42页 |
| 4 征收管理业务流程内部控制 | 第42-48页 |
| ·业务涉及范围、控制目标及风险控制关键点 | 第42页 |
| ·流程风险和控制对策 | 第42-48页 |
| 5 总结与展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |