| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第19页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 研究创新和不足 | 第20-22页 |
| 2 军队医院内部控制概述 | 第22-28页 |
| 2.1 行政事业单位内部控制 | 第22-23页 |
| 2.1.1 行政事业单位内部控制的相关概念 | 第22页 |
| 2.1.2 行政事业单位内部控制的目标 | 第22-23页 |
| 2.1.3 行政事业单位建立与实施内部控制应遵循的原则 | 第23页 |
| 2.2 公立医院内部控制 | 第23-25页 |
| 2.2.1 公立医院内部控制的目标 | 第23-24页 |
| 2.2.2 公立医院内部控制的关键点 | 第24-25页 |
| 2.3 军队医院内部控制简介 | 第25-28页 |
| 2.3.1 军队医院情况介绍 | 第25页 |
| 2.3.2 军队医院内部控制的特性 | 第25-27页 |
| 2.3.3 军队医院内部控制目标 | 第27-28页 |
| 3 M军队医院内部控制分析 | 第28-36页 |
| 3.1 M军队医院背景介绍 | 第28页 |
| 3.2 M军队医院组织结构 | 第28-29页 |
| 3.3 M军队医院内部控制现状 | 第29-32页 |
| 3.3.1 人力资源管理 | 第29-30页 |
| 3.3.2 医疗质量管理 | 第30页 |
| 3.3.3 财务管理 | 第30-31页 |
| 3.3.4 风险管理 | 第31-32页 |
| 3.3.5 行政管理 | 第32页 |
| 3.4 M军队医院内部控制成效分析 | 第32-36页 |
| 4 M军队医院内部控制存在问题及成因 | 第36-44页 |
| 4.1 M军队医院内控存在的主要问题 | 第36-40页 |
| 4.1.1 人力资源统筹使用不当 | 第36-37页 |
| 4.1.2 医疗风险矛盾突出 | 第37-38页 |
| 4.1.3 采购活动不正规 | 第38-39页 |
| 4.1.4 信息保密安全措施不严密 | 第39-40页 |
| 4.2 M军队医院内控问题成因分析 | 第40-44页 |
| 4.2.1 人力资源调控机制比较滞后 | 第40-41页 |
| 4.2.2 防范医疗风险制度措施缺乏针对性实用性 | 第41页 |
| 4.2.3 物资采购法规制度执行不严、落实不力 | 第41-42页 |
| 4.2.4 信息安全保密措施不健全 | 第42-44页 |
| 5 M军队医院内部控制对策建议 | 第44-50页 |
| 5.1 建立完善科学高效的人力资源管理使用机制 | 第44-45页 |
| 5.2 建立完善医疗风险防控机制 | 第45-46页 |
| 5.3 健全完善严格规范的物资采购机制 | 第46-48页 |
| 5.4 提高网络信息安全管理 | 第48-50页 |
| 6 结论与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 结论 | 第50页 |
| 6.2 展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 附表一 | 第56-57页 |