H公司内部控制评价体系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第9页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第9页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研究现状评述 | 第9-11页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第10-11页 |
| 1.3.3 国内外研究评述 | 第11页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第11-14页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.4.2 研究主要方法 | 第11-14页 |
| 2 内部控制评价的理论基础 | 第14-18页 |
| 2.1 内部控制评价的相关理论 | 第14-15页 |
| 2.1.1 风险理论 | 第14页 |
| 2.1.2 系统理论 | 第14-15页 |
| 2.2 内部控制评价相关概念 | 第15-16页 |
| 2.2.1 内部控制及内部控制目标 | 第15页 |
| 2.2.2 内部控制评价 | 第15-16页 |
| 2.3 内部控制评价方法 | 第16-18页 |
| 2.3.1 层次分析法 | 第16-17页 |
| 2.3.2 模糊综合评价 | 第17-18页 |
| 3 H公司内部控制现状 | 第18-28页 |
| 3.1 H公司基本信息 | 第18-19页 |
| 3.1.1 H公司简介 | 第18页 |
| 3.1.2 H公司收入分析 | 第18-19页 |
| 3.2 H公司内部控制建设及发展进程 | 第19-20页 |
| 3.3 H公司内部控制现状分析 | 第20-28页 |
| 3.3.1 H公司内部控制环境分析 | 第20-23页 |
| 3.3.2 H公司风险评估分析 | 第23-24页 |
| 3.3.3 H公司控制活动分析 | 第24-25页 |
| 3.3.4 H公司信息与沟通分析 | 第25页 |
| 3.3.5 H公司内部监督分析 | 第25-28页 |
| 4 H公司内部控制评价体系的构建与分析 | 第28-46页 |
| 4.1 评价指标的选取 | 第28-30页 |
| 4.2 评价指标的数据选取过程与分析 | 第30-40页 |
| 4.2.1 一级评价指标数据分析 | 第30-32页 |
| 4.2.2 二级评价指标数据分析 | 第32-37页 |
| 4.2.3 三级评价指标权重的确定 | 第37-40页 |
| 4.3 H公司内部控制评价结果分析 | 第40-46页 |
| 5 提升H公司内部控制水平的改进建议 | 第46-50页 |
| 5.1 优化H公司的内部控制环境 | 第46页 |
| 5.2 提高H公司风险评估能力 | 第46-47页 |
| 5.3 强化H公司控制活动力度 | 第47页 |
| 5.4 完善H公司信息沟通系统 | 第47页 |
| 5.5 完善H公司监督机制 | 第47-50页 |
| 6 结论 | 第50-52页 |
| 6.1 研究结论 | 第50页 |
| 6.2 研究不足与未来展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录A | 第56-58页 |
| 附录B | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 个人简历 | 第62页 |
