L公司内部控制有效性案例分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.3 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 研究方法 | 第18-19页 |
2 相关理论概述 | 第19-23页 |
2.1 内部控制主要理论 | 第19-21页 |
2.2 内部控制有效性评价方法 | 第21-23页 |
3 L公司内部控制有效性现状和问题分析 | 第23-38页 |
3.1 公司基本情况 | 第23-25页 |
3.2 内部控制情况 | 第25-26页 |
3.3 内部控制有效性现状 | 第26-33页 |
3.4 内部控制有效性存在的问题 | 第33-38页 |
4 L公司内控有效性的模糊综合评价 | 第38-47页 |
4.1 构建评价体系 | 第38-39页 |
4.2 层次分析法确定权重 | 第39-41页 |
4.3 对矩阵进行一致性检验 | 第41-43页 |
4.4 以模糊综合评价法来确定评价结果 | 第43-47页 |
5 提升L公司内部控制有效性的策略 | 第47-51页 |
5.1 改善控制环境 | 第47-48页 |
5.2 完善风险管理机制 | 第48页 |
5.3 规范控制活动 | 第48-49页 |
5.4 改善关键环节控制 | 第49-50页 |
5.5 加强内部监督 | 第50-51页 |
结束语 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |