CM物流公司内部控制环境问题研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.3 小结 | 第13页 |
| 1.3 研究方法及内容 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 相关理论 | 第15-18页 |
| 2.1 内部控制的定义 | 第15-16页 |
| 2.2 内部控制环境的定义 | 第16-18页 |
| 第3章 CM物流公司的内控环境现状调查 | 第18-34页 |
| 3.1 基本信息 | 第18-20页 |
| 3.1.1 公司简介 | 第18页 |
| 3.1.2 组织框架 | 第18-20页 |
| 3.2 调查思路与方法 | 第20-21页 |
| 3.3 CM物流公司内部控制环境现状 | 第21-34页 |
| 3.3.1 组织架构现状 | 第21-27页 |
| 3.3.2 发展战略现状 | 第27页 |
| 3.3.3 企业文化现状 | 第27-29页 |
| 3.3.4 人力资源管理现状 | 第29-31页 |
| 3.3.5 内部审计现状 | 第31-34页 |
| 第4章 完善CM物流公司内部控制环境的对策 | 第34-42页 |
| 4.1 改善组织架构 | 第34-36页 |
| 4.1.1 优化机构设置 | 第34页 |
| 4.1.2 明确权责划分 | 第34-35页 |
| 4.1.3 细化业务流程 | 第35-36页 |
| 4.2 加强内部审计 | 第36-39页 |
| 4.2.1 完善审计机构 | 第36页 |
| 4.2.2 发掘审计内容深度 | 第36-37页 |
| 4.2.3 培养专业水平高的审计人才 | 第37页 |
| 4.2.4 贯彻标准化审计制度 | 第37-38页 |
| 4.2.5 审计方式信息化转变 | 第38-39页 |
| 4.3 保障战略实施 | 第39页 |
| 4.4 推广企业文化 | 第39-40页 |
| 4.5 完善人力资源管理 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 附录和清单 | 第44-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
