Y公司内部控制活动有效性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 图表清单 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 相关概念 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国外研究文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内研究文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第18-20页 |
| 第二章 Y 公司及其内部控制活动概况 | 第20-34页 |
| 2.1 Y 公司基本情况及其经营现状 | 第20-22页 |
| 2.1.1 Y 公司基本情况 | 第20-21页 |
| 2.1.2 Y 公司经营现状 | 第21-22页 |
| 2.2 Y 公司内部控制活动现状 | 第22-33页 |
| 2.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 Y 公司内部控制活动有效性评价及分析 | 第34-57页 |
| 3.1 内部控制活动有效性评价方法选择 | 第34-37页 |
| 3.1.1 评价方法概述 | 第34-35页 |
| 3.1.2 评价方法选择 | 第35-37页 |
| 3.2 Y 公司内部控制活动有效性评价 | 第37-46页 |
| 3.2.1 确定评价指标 | 第37-40页 |
| 3.2.2 确定评价指标的隶属度 | 第40-43页 |
| 3.2.3 确定评价指标的权重 | 第43-46页 |
| 3.3 Y 公司内部控制活动有效性评价结果与分析 | 第46-52页 |
| 3.3.1 Y 公司内部控制活动有效性的评价结果 | 第46-49页 |
| 3.3.2 评价结果分析 | 第49-52页 |
| 3.4 Y 公司内部控制活动存在的问题及成因分析 | 第52-56页 |
| 3.4.1 存在的问题分析 | 第52-54页 |
| 3.4.2 问题的成因分析 | 第54-56页 |
| 3.5 本章小结 | 第56-57页 |
| 第四章 Y 公司内部控制活动的改进建议 | 第57-66页 |
| 4.1 建立销售业务监督机制 | 第57-60页 |
| 4.2 加强业务外包流程监控力度 | 第60-63页 |
| 4.3 明确工程项目工作职责 | 第63-64页 |
| 4.4 更新固定资产管理技术 | 第64页 |
| 4.5 本章小结 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录 | 第71-74页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附件 | 第76页 |
